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  • (马鞍山2019年4月2日)2018年度企业所得税汇算清缴重难点分析与填报实务+在线课程
  • 所属分类:税务管理系列
  • 主讲: 李晓永
  • ¥980¥1780
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本套餐包含
面授课程:1.(马鞍山2019年4月2日)2018年度企业所得税汇算清缴重难点分析与填报实务
在线课程:1. 中小企业如何进行纳税自查




面授课程

            《 2018年度企业所得税“汇算清缴”重难点分析与填报实务》


【课程背景】

一年一度的“企业所得税汇算清缴大战”即将来临,如何在“大战”之前,准确理解企业所得税相关税收新政,了解会计核算与税收政策之间的差异,掌握所得税纳税申报表的框架和填写技巧,高效、无风险的完成2018年企业所得税汇算清缴任务,已成为目前企业及财务人员重点关注的课题。

2018 年,与企业所得税相关的重磅税收新政频出,企业所得税“汇算清缴”报表也随之变化。本课程首先从制度层面,将深入解读相关税收新政和税会差异;其次从操作层面,将重点讲解财务人员实际汇算清缴过程中所面临的重难点问题。以帮助财务人员在日常工作中形成所得税汇算的意识,全面把握企业所得税汇算清缴过程,规避税务风险。

【主办单位】 安徽航天信息有限公司

【培训时间】 2019 年4月2日 (周二)

【培训地点】马鞍山

【相关费用】 980元/人/天(含培训、资料、午餐费用)

               1280 元/人/天 (含培训、资料、午餐费、住宿费用等)

【咨询热线】 邱老师   18955568151

【受益对象】 董事长、总经理、财务总监、财务经理、会计主管、财务主管等

【讲师介绍】

李晓永:副教授,硕士生导师,注册会计师非执业会员,河北省财政厅特聘讲师,河北省注册会计师《税法》著名辅导专家,尚德机构、新华会计网校、嗨学网、河北省航天信息培训学校等多家税务培训机构首席培训讲师,多家大中型企业财务顾问。曾就职职于会计师事务所,现就职于河北某大学会计学院,理论和实践经验丰富。曾为多家企业进行纳税筹划和纳税规划,帮助企业降低实务风险,节约税负支出。

 

【课程收益】

  • 掌握2018年度最新的企业所得税政策以及“汇算清缴”要求

  • 妥善处理会计核算与税法规定的重大差异

  • 掌握备案要求和条件,用足用好国家的最新财税优惠政策

  • 全面掌握企业所得税年度申报表逻辑结构与重点表格填报技巧

  • 准确对申报表各项内容进行数据化的处理,预防所得税评估与征管风险

     

     

    【课程大纲】

     

     

    模块一、2018年最新涉所得税政策梳理与风险提示

    一、国地税合并、严征管形势下企业所得税“汇算清缴”的新环境和新变化

    二、 2018年企业所得税“汇算清缴”最新政策变化与实务操作

    三、企业所得税在金税三期中的重点评估指标分析与危机提示

     

    模块二、企业所得税疑难问题解析与应用

    一、收入类调整类问题解析

    1. 企业所得税法、企业会计准则收入确认、增值税销售额确定的差异分析

    2. 视同销售收入的处理
    3. 不征税收入和免税收入

    二、扣除调整类项目问题解析与应用

    1 、《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的实务应用

    2 、各类成本费用列支的新政解析

    三、税收优惠类重点难点与应用精讲

    1. 高新技术企业优惠新政解析及应用

    2. 小微企业优惠新政解析及应用

    3. 研发费用加计扣除优惠政策及报表填写

    4 .减计收入优惠政策及报表填写

    5. 税额抵免优惠政策及报表填写

     

    模块三、重点申报表填报实务技巧

    一、年度申请表的主要项目填报分析

    二、“汇算清缴”需要报送的资料

    三、企业发生亏损应如何处理并填表

    四、申报错误该如何处理


在线课程


                    中小企业如何进行纳税自查

 

    【课前导读】                        

   2005 年初《税收管理员制度(试行》国税发〔 2005)40 号和《纳税评估管理办法(试行》国税发〔 2005 43 号制定下发全国统一的纳税评估管理办法,对税收征管工作来说,是一件具有划时代意义的大事,标志着纳税评估这一内部基础管理制度在我国税收征管工作中的确立。目前,全国各地各级税务部门已经充分认识到纳税评估的重要性,实践证明,纳税评估是强化征管基础、完善税源管理、优化纳税服务的一项重要举措。随着纳税评估工作的不断深入,在税务部门实施涉税疑点核实(即税务函告、税务约谈、实地调查)后,被纳税评估单位需要进行纳税自查。

 【课程特色】                      

  在准确认识纳税评估的基础上,实现“三度三性”纳税自查。关注“物资、资金、信息”三信息流的高度、通过“经营流程、会计核算、依法纳税”的角度、掌控“不多缴不少缴不该缴不缴”的深度,抓住主旨——收入优先性、抓住主题——自查全面性、抓住主动——政策准确性。

  【授课名师】 

   贾忠华,国家税务总局《行业纳税评估模型及案例选编》编写组成员,北京地税在职。在基层从事日常征管、纳税评估、稽查检查工作十一年,具有丰富的基层日常征管、纳税辅导、纳税评估、风险防控和稽查检查的实践经验和理论研究成果。                 2003        年起从事企业纳税评估与涉税风险管理的理论研究12年,积极探索纳税评估工作的组织体系、制度体系和方法体系建设,深入研究如何开展分行业和分税种纳税评估工作。对整体税收征管发展趋势、各项税收程序性管理工作和如何开展行业纳税评估(涉税风险防控)等均有务实准确的认识。

 【培训收益】

1 、了解纳税评估分类、职能及工作流程。

2 、熟悉纳税评估的收入优先原则。

3 、准确掌握减免税优惠的运用

4、掌握各分税种的全面自查要点